台州市市场监督管理局经济开发区分局2016年度部门决算
发布时间:2017-09-25 浏览次数: 字体:[ ]

一、台州市市场监督管理局经济开发区分局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行关于工商行政管理、食品药品(含食品添加剂、保健食品、化妆品、医疗器械,下同)监督管理方面的法律、法规、规章和政策。

2、负责实施和监督工商行政管理、食品药品监督管理方面的行政审批相关工作,并依法监管。

3、组织开展食品药品安全宣传、教育培训。

4、负责规范和维护市场经营秩序。负责市场交易(含网络交易)及有关服务行为的监督管理;负责监督管理经纪机构、经纪人和经纪活动;负责实施合同行政监督管理,组织实施消费类格式合同条款备案;管理动产抵押登记。

5、实施商标战略和商标监督管理,查处商标侵权行为,保护商标专用权和特殊标志、官方标志;指导广告业发展;负责广告活动的监督管理。

6、负责食品生产加工、食品流通及餐饮服务的安全监督管理。

7、负责组织实施药械、保健食品、化妆品的监督管理。

8、负责组织开展企业信用体系建设,实施信用分类管理。组织开展企业、个体工商户、农民专业合作社的年度报告和信用信息公示,并对公示信息实施监督管理。

9、负责流通领域商品质量监督管理,开展有关服务领域消费维权工作,承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护系统。

10、负责处理涉及工商行政管理和食品药品监督管理的举报投诉;开展反垄断和反不正当竞争执法监管工作;监督管理直销企业、直销人员和直销行为,开展打击传销执法监管工作;查处违反工商行政管理和食品药品监督管理法律法规规章的行为。

11、负责推动信息化建设;指导与工商行政管理、食品药品监督管理业务相关的社会团体的工作。

12、承办市市场监督管理局和经济开发区管委会交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市市场监督管理局经济开发区分局部门决算包括:本级决算。

二、台州市市场监督管理局经济开发区分局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市市场监督管理局经济开发区分局2016年度收入决算764.21万元,其中:本年收入764.21万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入643.76万元(其中,一般公共预算643.76万元,政府性基金预算0万元),占总收入84.24%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入120.45万元,占总收入15.76%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。

(二)支出决算总体情况

台州市市场监督管理局经济开发区分局2016年度支出决算701.75万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出528.87万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出82.90万元、医疗卫生与计划生育支出65.88万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出24.10万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出380.42万元,日常公用支出86.20万元,项目支出235.13万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出643.76万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出57.99万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市市场监督管理局经济开发区分局单位2016年年初预算为490.00万元,2016年一般公共预算当年拨款643.76万元,完成年初预算的131.38 %。主要是因为行政运行中进行工资改革,及增加养老保险和职业年金。

一般公共预算当年拨款结构情况:

一般公共服务(类)支出470.88万元,占73.15%;社会保障和就业(类)支出82.9万元,占12.88%;医疗卫生与计划生育(类)支出65.88万元,占10.23%;住房保障(类)支出24.1万元,占3.74%。

一般公共预算拨款具体使用情况:

201(类)15(款)01(项)行政运行。2016年年初预算为276.99万元,2016年决算为346.58万元,完成年初预算的125.12%,决算数大于预算数的主要原因是进行公务员工资改革。

201(类)15(款)02(项)一般行政管理事务。2016年年初预算为25万元,2016年决算为为25万元,完成年初预算的100%。

201(类)15(款)04(项)工商行政管理专项。2016年年初预算为53万元,2016年决算为53万元,完成年初预算的100%。

201(类)15(款)05(项)执法办案专项。2016年年初预算为20万元,2016年决算为20万元,完成年初预算的100%。

201(类)15(款)06(项)消费者权益保护。2016年年初预算为15万元,2016年决算为15万元,完成年初预算的100%。

201(类)15(款)07(项)信息化建设。2016年年初预算为11.3万元,2016年决算为11.3万元,完成年初预算的100%。

208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为59.21万元,完成年初预算的-100%, 决算数大于预算数的主要原因是进行公务员工资改革,增加了养老保险。

208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为23.69万元,完成年初预算的-100%,决算数大于预算数的主要原因是进行公务员工资改革,增加了职业年金。

210(类)05(款)01(项)行政单位医疗。2016年年初预算为13.04万元,2016年决算为12.88万元,完成年初预算的98.77%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

201(类)10(款)12(项)药品事务。2016年年初预算为5万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的100%。

201(类)10(款)14(项)化妆品事务。2016年年初预算为8万元,2016年决算为8万元,完成年初预算的100%。

201(类)10(款)15(项)医疗器械事务。2016年年初预算为8万元,2016年决算为8万元,完成年初预算的100%。

201(类)10(款)16(项)食品安全事务。2016年年初预算为32万元,2016年决算为32万元,完成年初预算的100%。

221(类)02(款)01(项)住房公积金。2016年年初预算为22.67万元,2016年决算为24.1万元,完成年初预算的106.3%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市市场监督管理局经济开发区分局单位2016年一般公共预算基本支出466.46万元,其中:

人员经费380.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金;

公用经费86.04万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本年度无政府性基金收入。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算1.63万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是进行了一次出境学习培训。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算5.19万元,比上年决算数下降29.48%。主要用于接待上级及相关业务往来等支出。减少的主要原因是严格执行公务接待的相关规定。

其中,本单位国内公务接待33批次,370人次,共 5.19万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.26万元,比上年决算数增长119.59%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.26万元,主要用于业务开展、执法执勤等所需的公务用车租用费、维修费、保险费等支出;2016年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度台州市市场监督管理局经济开发区分局本级1家机关运行经费一般公共预算支出86.04万元,比上年度增加13.39万元,增长18.43%,主要原因是行政运行成本的增加。

2.政府采购支出情况。

2016年度台州市市场监督管理局经济开发区分局本级及所属各单位政府采购支出总额43.91万元,其中:政府采购货物支出30.37万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出13.54万元。授予中小企业合同金额43.91万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,本级共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度台州市市场监督管理局经济开发区分局无实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.201(类)15(款)01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.201(类)15(款)02(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.201(类)15(款)04(项):指工商行政部门从事有关专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。

15. 201(类)15(款)05(项):指工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

16.201(类)15(款)06(项):指工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理"12315"案件,打击侵害消费者权益行为,建立"12315"投诉中心,举办"12315"宣传教育活动等专项支出。

17. 201(类)15(款)07(项):一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项)。

18.208(类)05(款)05(项):社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

19.208(类)05(款)06(项):社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

20.210(类)10(款)12(项):医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)。

21.210(类)10(款)14(项):医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)化妆品事务(项)。

22.210(类)10(款)15(项):医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)医疗器械事务(项)。

23.210(类)10(款)16(项):医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。

24.210(类)11(款)01(项):医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

25.221(类)02(款)01(项):住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

 

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